監(jiān)督索引號53040000576201000

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2024年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益。

2.團結(jié)、激勵殘疾人自尊、自信、自強、自立，履行法定義務(wù)，為構(gòu)建和諧社會貢獻力量。

3.溝通黨和政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

4.協(xié)助政府研究制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展綱要、規(guī)劃，促進殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、鄉(xiāng)村振興、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會保障、科技信息化應(yīng)用和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5.參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃，發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)。

6.組織開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

7.聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會組織，負責(zé)殘疾人證發(fā)放和使用的管理、監(jiān)督。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)教就科、宣傳文體維權(quán)科。

所屬單位1個，分別是：

1.殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共1個。分別是：

1.玉溪市殘疾人聯(lián)合會

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實有人員18人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員14人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員4人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

車輛編制3輛，在編實有車輛4輛，超編1輛。超編車輛正在報廢中。

三、重點工作概述

（一）扛實主體責(zé)任，推進全面從嚴(yán)治黨走深走實1.堅定不移用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。2.扎實開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育。3.全力保障巡察工作順利開展。4.推進“清廉云南”建設(shè)玉溪實踐。5.落實黨建和意識形態(tài)工作責(zé)任制。

（二）深化改革，推進殘疾人事業(yè)重點難點工作有新突破1.康復(fù)中心停而復(fù)生。2.成功舉辦第34次“全國助殘日”系列活動。3.殘疾人就業(yè)三年行動任務(wù)圓滿完成。4.推進“高效辦成一件事”工作。

（三）履職盡責(zé)，常規(guī)工作穩(wěn)中求進取得新成效1.全面落實社會保障制度。2.有效落實殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。3.營造關(guān)心關(guān)愛殘疾人社會氛圍。4.切實保障殘疾人合法權(quán)益。5.扎實推進無障礙環(huán)境建設(shè)。

（四）加強班子建設(shè)，增強殘聯(lián)組織凝聚力執(zhí)行力創(chuàng)新力

第二部分2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2024年度收入合計17734350.80元。其中：財政撥款收入17734350.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計減少1175975.49元，下降6.22%。其中：財政撥款收入減少1084375.02元，下降5.76%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少91600.47元，下降100.00%。主要原因是上年有省第十六屆殘疾人運動會費用開支，本年減少。

二、支出決算情況說明

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2024年度支出合計17805384.78元。其中：基本支出5275707.89元，占總支出的29.63％；項目支出12529676.89元，占總支出的70.37％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少1097252.93元，下降5.80%。其中：基本支出增加188372.92元，增長3.70%；項目支出減少1285625.85元，下降9.31%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是上年有省第十六屆殘疾人運動會費用開支，本年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障玉溪市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5275707.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4342253.03元，占基本支出的82.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費933454.86元，占基本支出的17.69％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障玉溪市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12529676.89元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

1.殘疾人康復(fù)項目經(jīng)費5221126.00元。主要用于：購買殘疾人輔助器具和玉溪市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)。2.殘疾人就業(yè)項目經(jīng)費1291950.00元，主要用于：殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，盲人醫(yī)療人員按摩人員參加國家級和省級繼續(xù)教育培訓(xùn)，盲人保健按摩培訓(xùn)。3.其他殘疾人事業(yè)支出項目經(jīng)費232949.69元。主要用于：殘疾人信訪解困補助，電視臺日報社宣傳經(jīng)費，五個協(xié)會活動，春節(jié)和助殘日慰問。4.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金項目經(jīng)費5712639.97元。主要用于：盲人閱讀室建設(shè)，融媒體建設(shè)項目，困難重度殘疾人家庭無障礙環(huán)境建設(shè)，殘疾人進家庭五個一活動，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)，云南省第十二屆殘運會暨第六屆特奧會補助經(jīng)費。5.行政運行項目經(jīng)費71011.23元。主要用于：彌補殘聯(lián)日常開支不足和公益性崗位補貼。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12021710.83元,占本年支出合計的67.52%。與上年相比減少1617714.00元，下降11.86%，完成年初預(yù)算的86.60%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出11301152.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.01%，完成年初預(yù)算的85.55%。主要用于人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、失業(yè)、工傷、生育、職業(yè)年金以及退休人員生活補助及日常公用經(jīng)費等基本支出，殘疾人康復(fù)、生活救助、危房改造、無障礙環(huán)境建設(shè)、殘疾人生產(chǎn)經(jīng)營扶持、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)、用人單位超比例安排殘疾人就業(yè)獎勵、殘疾人事業(yè)宣傳、文體活動及節(jié)日慰問等項目支出，其中：行政單位離退休支出413400.00元；事業(yè)單位離退休支出81000.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出346871.04元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出355773.60元；行政運行支出2761376.99元；殘疾人康復(fù)支出5221126.00元；殘疾人就業(yè)支出1291950.00元；其他殘疾人事業(yè)支出829655.13元。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年退休一人，有的指標(biāo)沒有用完。

9.衛(wèi)生健康（類）支出382865.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.18%，完成年初預(yù)算的108.66%。主要用于人員醫(yī)療保險其中：行政單位醫(yī)療支出149060.92元；事業(yè)單位醫(yī)療支出36384.43元；公務(wù)員醫(yī)療補助支出181879.89元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15539.83元；造成預(yù)決算差異的主要原因是社保基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致醫(yī)保費增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出337693.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.81%，完成年初預(yù)算的105.91%，主要用于人員住房公積金、購房補貼支出，其中：住房公積金333133.00元；購房補貼支出4560.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致住房公積金增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為96600.00元，決算為318870.06元，完成年初預(yù)算的330.09%；支出決算較上年增加193953.95元，增長155.27%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為226300.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的70.97%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為76600.00元，決算為81557.06元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的25.58%，完成年初預(yù)算的106.47%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為11013.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.45%，完成年初預(yù)算的55.07%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加226300.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加6348.95元，增長8.44%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少38695.00元，下降77.84%；具體是國內(nèi)接待費支出決算11013.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少38695.00元，下降77.84%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為96600.00元，支出決算為318870.06元，完成年初預(yù)算的330.09%，支出決算較上年增加213313.95元，增長202.09%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為226300.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為76600.00元，決算為81557.06元，完成年初預(yù)算的106.47%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為11013.00元，完成年初預(yù)算的55.07%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年新增一輛公務(wù)用車購置費。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加226300.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加6348.95元，增長8.44%；公務(wù)接待費支出決算減少19335.00元，下降63.71%，具體是國內(nèi)接待費支出決算11013.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2024年新增一輛公務(wù)用車購置費。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛1.0輛。具體購置車輛原因、情況是老的公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，維修費用高。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4.0輛。主要用于開展殘疾人康復(fù)教就、宣傳文體維權(quán)、就業(yè)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次143.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于殘疾人康復(fù)、培訓(xùn)、慰問等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出707154.86元，比上年增加15614.2元，增長24.71%，主要原因是用于保障機關(guān)運行的各項辦公費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費和委托業(yè)務(wù)費等增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)運行的各項辦公費31288.67元、手續(xù)費690.00元、水費1383.22元、電費8271.57元、郵電費2880.00元、物業(yè)管理費174000.00元、差旅費453973.00元、會議費7100.00元、“三公”經(jīng)費318870.06元、勞務(wù)費70879.37元、工會經(jīng)費43018.8元、福利費16000.00元、其他交通費用161020.00元、稅金及附加費用19060.20元、其他商品和服務(wù)支出65207.20元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，玉溪市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額90401010.76元，其中，流動資產(chǎn)575237.47元，固定資產(chǎn)1622793.04元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程88178255元，無形資產(chǎn)9924.34元（凈值），其他資產(chǎn)14800.91元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5018011.17元，其中固定資產(chǎn)凈值減少740744.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額464525.15元，其中：政府采購貨物支出226300.00元；政府采購工程支出173000.00元；政府采購服務(wù)支出65225.15元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53040000576201111

玉溪市殘疾人聯(lián)合會2024年度部門決算公開表20250922103639978.xlsx